- поступление, перемещение, списание ОС; - реконструкция, модернизация ОС; - начисление амортизации по НУ и Б/У; - расчет СПП; - отражение в учете хозяйственных операций; - оформление результатов инвентаризации.

- учет затрат по Кап.вл(ВМР, СМР, ПНР по скважинам т.д.); - проверка первич.учетных документов (СФ, КС-2,КС-3 и др.) в отношении формы, полноты и правильности указанных реквизитов; - отражение исправ. и корректир.СФ; - перенос затрат по КВ; - формирование ОСВ, актов сверки; - ежеквартальная сверка взаиморасчётов с контрагентами; - факторинг (выравнивание); - оформление первичных документов оприходования (СФ, ТОРГ-12, МХ-1, ОС-14) и движения оборудования и материалов (формы ОС-14, ОС-15, М-15), актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3); - участие в подготовке документации на ввод объектов основных фондов в эксплуатацию (формы КС-14, ОС-1а, ОС-1б, ОС-3). - формирование СФ при реализации; - формирование отчетов о движении оборудования треб.монтажа; - оформление и обработка инвентаризационных описей, результатов инвентаризации; - отражение ввода/доввода в состав ОС; - отражение аренды зем.участков; - отражение затрат по НМА; - контрольные процедуры; - работа в электронном архиве.

- первичная документация( товарные накладные, счета-фактуры, счета, акты, з/наряды); - акты сверки; - бухгалтерская отчетность; - договорная работа(работа с юр.лицами, работа с ДЗ); - отчёты в программе Excel.

- отчёты для ЕРКЦ; - распределение расходов(сметы); - работа с дебиторской задолженностью(работа с потребителями); - работа с жителями (договорная работа, справки, показания ИПУ); -работа с арендаторами(счета, договора).

Обязанности: - оформление заказ-нарядов; - работа с дебиторской задолженностью; - оформление отчетов в 1С:8; - работа с документами: договорная документация, счета, счета-фактуры, акты сверки; - осуществление подготовки необходимых документов для заключения договоров(авансовых,фактических); - заключение договоров на сервисное обслуживание; - работа в "Первой форме" (программа, предусмотренная для согласования договора внутри организации); - разработка коммерческих предложений; - контроль за исполнением договорных обязательств; - контроль расчетов,составление актов сверки, взаимных расчетов по договорам; - сбор необходимых документов для участия в электронных торгах; - изучение требований заказчика; - анализ и оценка экономической целесообразности участия компании в тендере; - подготовка необходимых документов и подача заявок на участие в тендере; - отслеживание и анализ результатов тендеров; - осуществление оперативной связи со сторонними организациями(как коммерческими,так и государственными) по вопросам текущей деятельности; - надлежащее оформление, учет и обеспечение сохранности документации на бумажных носителях и в электронном виде; - ведение и своевременное обновление клиентской базы в электронном виде, создание картотеки крупных предприятий; - обеспечение приёма,учёта,регистрации и хранения документальной информации по заключенным договорам.

-контроль наличия товаров на складах; -участие в проведении инвентаризации, изучение причин образования излишних сверхнормативных материальных ресурсов и "неликвидов"; - осуществление связи с поставщиками и потребителями, оформление документов на отгрузку и получение товаров; - оприходование товара; -оформление необходимых документов, связанных с поставкой и реализацией продукции,составление отчётности(торг-12,счет-фактура); -оперативный учёт и реализация товаров; -сверка взаиморасчетов с поставщиками и покупателями.

-обучение персонала и управление персоналом; -оформление заказов на продукцию; -прием товара со склада; -проведение учёта товара,подготовка накладной документации; -проведение инвентаризации; -выявление потребности клиентов,проведение консультаций покупателей по данному ассортименту товаров; -внутренняя отчётность.

-прием наличных денежных средств в кассу предприятия; -выдача наличных денежных средств подотчетным лицам на основании служебных записок,заверенных подписью Генерального директора; -контроль за соблюдением лимита остатка денежных средств в кассе; -сдача наличной выручки в банк; -ежедневное ведение кассовой книги и оформление первичных кассовых документов; -расчет топливных карт сотрудников; -оприходование товарных накладных в оперативную базу предприятия,

Экономический факультет, Бухгалтерский учет, анализ и аудит

экономический факультет, Бухгалтерский учет, анализ и аудит

АНОДПО "Заман"